Paiements échoués
Les paiements échoués restent visibles avec les factures fournisseurs et montants impayés.
Comptes fournisseurs
Vérifiez les factures fournisseurs et suivez les montants à payer
Les factures fournisseurs avec leurs validations et paiements
Une facture fournisseur comprend son échéance, son statut de validation et son historique de paiement. La commande et la réception permettent de vérifier le montant. Les paiements partiels réduisent le solde tout en conservant le total initial.
Contrôlez les factures avant paiement
Les commandes et réceptions fournissent les détails nécessaires à la vérification. Les écarts et validations restent visibles, avec un statut de paiement distinct : une facture approuvée n’est pas forcément payée.
Solde de la facture
Le total de la facture et les paiements indiquent le montant encore dû.
Attribuez la vérification d’une facture
Demandez au responsable de contrôler la facture et les écarts de réception.
Écarts de rapprochement
Distinguez les factures rapprochées de celles avec informations manquantes ou écarts.
Consultez les paiements restants
Vérifiez les montants impayés par statut et identifiez les paiements échoués.
Organisez les paiements et leur suivi
Les factures prêtes, vérifications restantes et paiements échoués indiquent ce qui nécessite une intervention. Les échéances et rappels restent liés à la facture initiale et à l’historique des paiements.
Identifiez les factures prêtes
Consultez les factures validées et les vérifications qui bloquent les autres paiements.
Relancez les responsables de validation
Planifiez un rappel pour les factures fournisseurs encore en attente de décision.
Suivez les échéances de paiement
Consultez la date limite et le délai restant pendant la validation.
Tenez compte des paiements partiels
Déduisez les paiements effectués pour connaître le montant restant de la facture.
Reliez les factures fournisseurs aux achats et aux règlements
Regroupez la facture, le contexte d’achat et les paiements pendant la vérification et le règlement.
Comment les équipes gèrent les factures fournisseurs
Reliez les contrôles de facture au suivi des paiements.
Gardez une vue claire des paiements fournisseurs
Vérifiez les factures, résolvez les écarts et suivez les soldes dus.
Questions fréquentes
Oui. Reliez la facture aux informations d’achat et vérifiez les différences avant validation.
Découvrez la gestion des factures fournisseurs
Apportez une facture à une démo de 30 minutes pour examiner le rapprochement, la validation et le suivi du paiement.
